Une matrice d’écarts vaut mieux qu’une rangée de badges.
Cette page montre ce qui est requis, ce qui est prêt et ce qui n’est pas revendiqué. Elle deviendra un index de preuves seulement lorsque des documents réels pourront être publiés ou partagés sous contrôle.
Lecture des statuts
« À préparer » est un travail. « Non revendiqué » est une absence explicite. Aucun des deux ne doit être maquillé en preuve.
Contrôles et preuves attendues.
Listing, manifeste, politiques et informations vendeur.
Base, finalités, droits, rétention et sous-traitants selon le produit réel.
Aucun rapport ou attestation disponible dans ce showcase.
Aucune certification addly n’est affirmée.
Aucun badge ni participation n’est sous-entendu.
Contraste, clavier, focus, réduction du mouvement et tests à documenter.
Le dossier de preuve doit rester versionné.
Une politique sans date, propriétaire ou produit concerné devient vite trompeuse. Chaque preuve doit indiquer sa portée et sa version.
- 01Produit et hébergement couverts.
- 02Propriétaire du contrôle et dernière revue.
- 03Document source ou lien d’attestation.
- 04Exceptions connues et plan de correction.
- 05Date d’expiration ou prochaine évaluation.
Le prochain badge ne sera ajouté qu’après la preuve.
En attendant, utilisez la matrice pour préparer les contrôles réellement nécessaires à la publication et à l’achat entreprise.